<<
>>

Планирование и прогнозирование потребности в персонале

Составление и анализ баланса рабочего времени

Задача 5.4.1.1

Исходные данные и постановка задачи. В связи с увеличением объема производства на промышленном предприятии необходимо рассчитать дополнительную потребность в рабочих-сдельщиках.

Для проведения плановых расчетов численности рабочих требуется определить полезный фонд времени одного рабочего. С этой целью необходимо:

• составить баланс рабочего времени одного рабочего на год при 40-часовой рабочей неделе по табл. 5.6, рассчитав те показатели, вместо которых проставлены вопросы;

• проанализировать использование рабочего времени в отчетном году по структуре фонда рабочего времени (гр. 3-5 табл. 5.7);

• разработать мероприятия по улучшению использования рабочего времени в плановом году.

Задача 5.4.1.2

Исходные данные и постановка задачи. Составьте годовой баланс рабочего времени одного рабочего (по плану и отчету):

• при 36-часовой рабочей неделе;

• при 24-часовой рабочей неделе.

Проанализируйте структуру фонда рабочего времени и его использование.

Задача 5.4.1.3

Исходные данные. Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный год составила 1000 человек. Предприятие работает в условиях 40-часовой рабочей недели. В табл. 5.7 представлена укрупненная структура ресурсов рабочего времени предприятия в человеко-днях.

Постановка задачи. Используя данные этой таблицы:

• определите показатели неявок на работу и фактически отработанного времени в целом по предприятию (гр. 4);

• рассчитайте использование ресурсов рабочего времени в среднем на одного работника (гр. 5);

• рассчитайте структуру ресурсов рабочего времени в процентах к календарному фонду времени работников (гр. 6);

• проанализируйте использование ресурсов рабочего времени предприятия.

Таблица 5.6

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ОДНОГО РАБОЧЕГО В ГОД (ПРИ 40-ЧАСОВОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ)

bgcolor=white>?
№ п/п Показатели В отчетном году Фактическое выполнение в отчетном году, % На плановый год
по плану фактически кол-во % к факту
1 2 3 4 5 = (гр. 4/3)100 6 7 = (гр. 6/4) * 100
1 Календарный фонд времени, дни 365 365 100,0 365 100
2 Количество нерабочих дней ? ? ? ? ?
В том числе выходных 107 107 100,0 104 ?
праздничных 10 10 100,0 5
3 Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.
1 - стр. 2)
? ? ? ? ?
4 Неявки на работу, дни - всего ? ? ? ? ?
В том числе очередные и дополнительные отпуска 18,2 19,5 ? ? ?
учебные отпуска 1,4 1,6 ? ? ?
отпуска по беременности и родам 0,8 0,8 ? ? ?
неявки по болезни 6,1 6,0 ? ? ?
прочие неявки, разрешенные законом 2,4 2,8 ? ? ?
неявки с разрешения администрации 1,2 1,0 ? ? ?
целосменные простои (по отчету), - 0,5 - - -
прогулы (по отчету) - 0.2 - - -
5 Полезный фонд рабочего времени, дни (стр. 3 - стр. 4) ? ? ? ? ?
6 Номинальная продолжительность рабочего дня, ч 7,67 7,67 100,0 7,72 ?
7 Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, ч - всего 0,03 0,04 ? ? ?
В том числе перерывы для кормящих матерей 0,01 0,01 ? ? ?
сокращенный рабочий день для подростков 0,02 0,01 ? ? ?
внутрисменные простои (по отчету) - 0,02 - - -
8 Средняя

продолжительность рабочего дня, ч (стр. 6 - стр. 7)

? ? ? ?
9 Полезный фонд рабочего времени одного рабочего, ч (стр. 8 • стр. 5) ? ? ? ? ?

Таблица 5.7

УКРУПНЕННАЯ СТРУКТУРА РЕСУРСОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Ресурсы рабочего времени за отчетный год Человеко-дни Использование ресурсов рабочего времени
Структура ресурсов рабочего времени всего чел.-дней в среднем на одного работника % к итогу
1 2 3 4 5 6
Календарный фонд времени работников (среднесписочное количество работников, умноженное на число календарных дней в году): 1000 * 365 365 000 1. Праздничные и выходные дни 111 000 ? ?
2. Неявки на работу, всего ? ? ?
В том числе дни очередного отпуска 18 000 ? ?
отпуска по учебе 3000 ? ?
отпуска по беременности и родам 36 000 ? ?
неявки по болезни 5000 ? ?
другие неявки, разрешенные законом 1000 ? ?
неявки с разрешения администрации 2700 ? ?
прогулы 200 ? ?
3. Фактически отработанные дни ? ? ?
ИТОГО 365 000 ? 100,0

Методические указания

Для определения потребности в персонале необходимо учесть такой суммарный показатель, как фонд рабочего времени, т.е. совокупное планируемое или фактическое время работы одного рабочего в течение года, квартала, месяца (измеряется в часах (человеко-часах) или днях (человеко-днях)). Различают календарный, номинальный и полезный фонд рабочего времени. Календарный фонд рабочего времени - это число календарных дней планируемого или отчетного периода. Номинальный фонд рабочего времени - это календарный фонд рабочего времени за вычетом выходных и праздничных дней за тот же период. Полезный фонд рабочего времени определяется путем вычитания из номинального фонда рабочего времени количества неявок (невыходов) на работу в днях в том же периоде.

Эти показатели, необходимые для расчета среднего числа дней и часов работы одного рабочего в год (квартал, месяц), определяются на основе баланса рабочего времени одного рабочего.

Разработка баланса рабочего времени важна также для анализа структуры фонда рабочего времени, выявления резервов более эффективного его использования в результате сокращения простоев, потерь времени как в целом по предприятию, так и по отдельным категориям персонала. В зависимости от конкретных условий труда на предприятии номенклатура статей баланса рабочего времени может изменяться. Укрупненная структура фонда времени одного рабочего приведена на рис. 5.1 (данные условные).

Трудовым законодательством РФ (ст. 91 ТК РФ) регламентируется продолжительность рабочей недели в часах (40 ч в качестве базового норматива). Однако для некоторых категорий работников законодательством предусмотрено сокращение продолжительности рабочего времени в неделю (ст. 92 ТК РФ):

• для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, - не более 36 ч;

Рис. 5.1. Укрупненная структура фонда рабочего времени одного рабочего в год

• для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 ч;

• для подростков в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул, - не более 24 ч.

Наличие на предприятии таких категорий персонала, а также работников, которые имеют льготы по продолжительности рабочего времени в течение дня (кормящие матери; матери, имеющие детей-инвалидов до 16 лет; лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, и др.) приводит к тому, что номинальная продолжительность рабочего дня будет несколько меньше предусмотренной по режиму работы предприятия (например. 7,8 ч вместо 8 ч в день).

Определение потребности в персонале

Задача 5.4.2.1

Исходные данные и постановка задачи. На основе имеющихся исходных данных необходимо рассчитать численность производственного персонала, используя метод трудоемкости.

Показатели Вид работы А Вид работы Б
Трудоемкость изделия, ч
изделие 1 0,8 0,5
изделие 2 0,3 0,4
Производственная программа, шт.
изделие 1 1000 1000
изделие 2 1200 1200
Время для изменения остатка
незавершенного производства, ч
изделие 1 100 150
изделие 2 170 120
Планируемый процент выполнения норм, % 104 105
Полезный фонд времени одного работника, ч 432,5 432,5

Методические указания

Формула для расчета численности производственного персонала по методу трудоемкости выглядит так:

Чпер = Тпр / Тпф,

где Тпф - полезный фонд времени одного работника;

Тпр - время, необходимое для выполнения производственной программы.

где n - количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе;

Ni - количество изделий i-й номенклатурной позиции;

Ti - трудоемкость процесса изготовления изделия i-й номенклатурной позиции;

Тн.п.i - время, необходимое для изменения величины незавершенного производства в соответствии с производственным циклом изделий i-й номенклатурной позиции;

Кв - коэффициент выполнения норм времени.

Численность производственного персонала рассчитывается по имеющимся исходным данным в такой последовательности.

1. Определение трудоемкости производственной программы по изделиям:

2. Определение общей трудоемкости валовой продукции по программе для обоих изделий:

Тобщ. = N1T1 + N2T2 + Nн.п.1 + Tн.п.2.

3. Расчет времени, необходимого для выполнения производственной программы:

Tпр = Tобщ. / Kв.

4. Определение расчетной численности производственного персонала:

Чпер = Tпр / Tпф.

Решение

1. Определение трудоемкости производственной программы по изделиям и видам работ:

для работы А:

Т1 = N1T1 =0,8 • 1000 = 800 ч;

Т2 = N2T2 = 0,3 • 1200 = 360 ч;

для работы Б:

T1 = N1T1 =0,5 • 1000 = 500 ч;

T1 = N2T2 = 0,4 • 1200 = 480 ч.

2. Определение общей трудоемкости валовой продукции по программе для обоих изделий и видам работ:

для работы А:

To6l, = N1T1 + N2T2 + Tн.п.1 + Tн.п.2 = 800 + 360+ 100+ 170= 1430 ч; для работы Б:

Tобщ. = N1T1 + N2T2 + Tн.п.1 + Tн.п.2 = 500 + 480+ 150+ 120= 1250 ч.

3. Расчет времени, необходимого для выполнения производственной программы:

для работы А:

Тпр = (1430 / Кв) = (1430 • 100) / 104= 1375 ч;

для работы Б:

Тпр = (1250 / Кв) = (1250 • 100) / 105 = 1190,5 ч.

4. Определение расчетной численности производственного персонала по видам работ:

для работы А:

Чпер = 1375 / 432,5 = 3,2 человека;

принимаемая численность персонала - 3 человека;

для работы Б:

Чпер = 1190,5 / 432,5 = 2,8 человека;

принимаемая численность персонала - 3 человека.

Задача 5.4.2.2

Исходные данные и постановка задачи. На основе имеющихся исходных данных, представленных в таблице, необходимо рассчитать численность административно-управленческого персонала, используя метод Розенкранца.

Организационно-управленческие виды работ Количество действий по выполнению вида работ Время, необходимое для выполнения действия, ч
Расчет денежной наличности 500 1
Учет доходов-расходов предприятия 3000 0,5
Расчет сводного финансового баланса 300 3

Годовой фонд времени одного сотрудника (согласно контракту) - 1920 ч;

Коэффициент, учитывающий затраты времени на дополнительные работы, - 1,3;

Коэффициент, учитывающий затраты времени на отдых сотрудников, - 1,12;

Коэффициент пересчета явочной численности в списочную -1,1.

Формула для расчета численности персонала и его последовательность приведены в методических указаниях к решению задачи.

Методические указания

Для расчета численности административно-управленческого персонала по методу Розенкранца используется следующая формула:

где n - количество видов организационно-управленческих работ, определяющих загрузку подразделения или группы сотрудников;

тmi - среднее количество определенных действий (расчеты, обработка заказов, переговоры и т.п.) в рамках i-го вида работ за установленный период (например, за год);

ti - время, необходимое для выполнения одного действия в рамках i-го вида организационно-управленческих работ;

T - рабочее время одного сотрудника согласно трудовому договору (контракту) за соответствующий промежуток календарного времени, принятый в расчетах;

Kнрв - коэффициент необходимого распределения времени.

Приведем последовательность расчета численности персонала по имеющимся исходным данным.

1. Расчет суммарного времени выполнения организационно-управленческих работ:

2. Расчет коэффициента необходимого распределения времени: Кнрв = (коэффициент, учитывающий затраты времени на дополнительные работы) х (коэффициент, учитывающий затраты времени на отдых сотрудников) х (коэффициент пересчета явочной численности в списочную).

3. Определение расчетной численности административно-управленческого персонала:

Решение

1. Расчет суммарного времени выполнения работ:

∑mt = (500 • 1) + (3000 • 0,5) + (300 • 3) = 2900 ч.

2. Расчет коэффициента необходимого распределения времени:

Кнрв= 1,3 • 1,12 • 1,1 = 1,6.

3. Определение расчетной численности персонала:

Чр = (2900 / 1920) 1,6 = 2,4 человека; принимаемая численность - 3 человека, с условием дополнительной загрузки данной группы сотрудников по выполнению смежных задач.

Задача 5.4.2.3

Исходные данные и постановка задачи. На основе имеющихся исходных данных необходимо рассчитать численность персонала по нормам обслуживания. Формула для расчета численности персонала и его последовательность приведены в методических указаниях к решению задачи.

Виды работ по обслуживанию агрегата Время выполнения операции, ч Количество операций за смену
Загрузка агрегата 0,02 60
Контроль рабочего процесса 0,08 120
Выгрузка агрегата 0,03 60

Количество агрегатов - 8.

Режим работы агрегатов - двухсменный.

Количество агрегатов, работающих в 1-ю смену, - 8.

Количество агрегатов, работающих во 2-ю смену, - 4.

Полезный фонд времени одного работника за смену - 7 ч.

Время на дополнительные операции по обслуживанию агрегата - 1,4 часа.

Коэффициент пересчета явочной численности в списочную - 1,15.

Методические указания

Для расчета численности персонала по нормам обслуживания используется следующая формула:

где Чагр - число агрегатов;

Кзагр - коэффициент загрузки;

Ноб - норма обслуживания;

Кn - коэффициент пересчета явочной численности в списочную.

В свою очередь, норма обслуживания рассчитывается следующим образом;

где Тпол - полезный фонд времени одного работника за день или смену;

n - количество видов работ по обслуживанию агрегата;

t - время, необходимое на выполнение одной операции по i-му виду работ;

ni - количество операций по i-му виду работ, выполняемое за один рабочий день или смену;

Тд - время выполнения дополнительных работ по обслуживанию агрегата, не включаемых в ti.

Коэффициент загрузки рассчитывается при неодносменном режиме работы:

где Nобщ - общее суммарное количество работающих агрегатов за определенный период, включая все смены работы;

Nmax - количество работающих агрегатов за тот же период в наиболее загруженную смену.

Последовательность расчетов по имеющимся исходным данным приведена ниже.

1. Расчет суммарного времени на обслуживание агрегата:

Tсум = (t1n1) + (t2n2) + (t3n3) + Tд.

2. Расчет нормы обслуживания:

Ноб = Tпол / Tсум.

3. Определение коэффициента загрузки по формуле (2).

4. Определение расчетной численности персонала по обслуживанию агрегатов по формуле (1).

Решение

1. Расчет суммарного времени на обслуживание агрегата:

Тсум = (0,02 • 60) + (0,08 • 120) + (0,03 • 60) + 1,4= 14 ч.

2. Расчет нормы обслуживания:

Ноб = Тпол / Тсум= 7,0 / 14,0 = 0,5.

3. Определение коэффициента загрузки:

Kзагр = Nобщ / Nmax = (8 + 4) / 8=l,5.

4. Определение расчетной численности персонала:

Чпер = [(8 • 1,5) / 0,5] 1,15 = 27,6 человека.

Принимаемая численность персонала - 28 человек.

<< | >>
Источник: Кибанов А.Я.. Управление персоналом организации. 2008

Еще по теме Планирование и прогнозирование потребности в персонале:

  1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ТРУДА
  2. Основы кадрового планирования в организации. Ситуация «ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ»
  3. Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах
  4. Прогнозирование и планирование
  5. 6.4.2. Прогнозирование в системе планирования
  6. Информационные технологии в прогнозировании и планировании
  7. Прогнозирование и планирование в системе управления
  8. 4.1 Прогнозирование и планирование антикризисного PR
  9. Определение потребности в персонале
  10. Становление и законодательное регулирование системы прогнозирования и планирования в современной России
  11. 25. Методы определения потребности в персонале
  12. 28. Маркетинговый подход к определению потребности в персонале, путям и источникам ее покрытия
  13. Определение количественной потребности в персонале и разработка профиля требований к будущему работнику
  14. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
  15. Оперативный план работы с персоналом. Ситуация «ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА»
  16. Стратегическое планирование и процесс планирования персонала
  17. 11. Планирование как основная функция управления. Виды планов. Основные стадии планирования